1 Frage zu Bestellvorgang

Der Bestellvorgang in einem Unternehmen umfasst mehrere Schritte, die von der Bedarfsmeldung bis zur Bestellung beim Lieferanten reichen. Hier ist eine allgemeine Beschreibung des Prozesses: 1. **Bedarfsmeldung**: - Ein interner Bedarf wird identifiziert, z.B. durch eine Abteilung, die Materialien oder Dienstleistungen benötigt. - Eine Bedarfsmeldung wird erstellt und an die Einkaufsabteilung weitergeleitet. Diese Meldung enthält Details wie Artikelbeschreibung, Menge, gewünschter Liefertermin und eventuell eine Kostenstelle. 2. **Bedarfsprüfung**: - Die Einkaufsabteilung prüft die Bedarfsmeldung auf Vollständigkeit und Richtigkeit. - Es wird überprüft, ob der Bedarf gerechtfertigt ist und ob das Budget vorhanden ist. 3. **Lieferantenauswahl**: - Die Einkaufsabteilung sucht nach geeigneten Lieferanten. Dies kann durch eine Lieferantendatenbank, Ausschreibungen oder Anfragen bei bestehenden Lieferanten geschehen. - Angebote werden eingeholt und verglichen. Kriterien wie Preis, Qualität, Lieferzeit und Zuverlässigkeit werden berücksichtigt. 4. **Bestellanforderung (BANF)**: - Eine interne Bestellanforderung wird erstellt, die alle Details der Bestellung enthält. - Diese Anforderung wird zur Genehmigung an die zuständigen Personen oder Abteilungen weitergeleitet. 5. **Genehmigung**: - Die Bestellanforderung wird geprüft und genehmigt. Dies kann mehrere Genehmigungsstufen umfassen, abhängig von der Höhe des Bestellwerts und den internen Richtlinien. 6. **Bestellung**: - Nach der Genehmigung wird die eigentliche Bestellung erstellt. - Ein Bestellformular oder eine Bestellung im ERP-System wird ausgefüllt und an den ausgewählten Lieferanten gesendet. Dies kann per E-Mail, Fax oder über ein elektronisches Bestellsystem erfolgen. 7. **Bestellbestätigung**: - Der Lieferant bestätigt den Erhalt der Bestellung und gibt eine voraussichtliche Lieferzeit an. - Diese Bestätigung wird im System erfasst und an die entsprechende Abteilung weitergeleitet. 8. **Wareneingang und Prüfung**: - Nach Erhalt der Ware wird diese auf Vollständigkeit und Qualität geprüft. - Eventuelle Abweichungen oder Mängel werden dokumentiert und an den Lieferanten gemeldet. 9. **Rechnungsprüfung und Zahlung**: - Die Rechnung des Lieferanten wird mit der Bestellung und dem Wareneingang abgeglichen. - Nach erfolgreicher Prüfung wird die Zahlung gemäß den vereinbarten Zahlungsbedingungen veranlasst. Dieser Prozess kann je nach Unternehmen und Branche variieren, aber die beschriebenen Schritte sind in den meisten Fällen grundlegend.